No mundo corporativo, a Segregação de Funções (SoD – Segregation of Duties) é um pilar fundamental da governança, controle interno e segurança da informação. Empresas que não possuem uma SoD bem estruturada estão mais vulneráveis a fraudes, erros financeiros e riscos regulatórios, o que pode resultar em grandes perdas financeiras e sanções legais.

Com a crescente digitalização e automação dos processos empresariais, garantir que os acessos e permissões sejam bem definidos e controlados é essencial para manter a conformidade e integridade operacional. No contexto do Protheus, garantir a correta aplicação da SoD é fundamental para o bom funcionamento e segurança dos processos internos da empresa.

A Segregação de Funções é um princípio de controle interno que consiste na divisão de responsabilidades entre diferentes colaboradores para evitar conflitos de interesse, fraudes e falhas operacionais.

Isso significa que uma mesma pessoa não deve ter controle total sobre um processo financeiro, contábil ou operacional. Um exemplo clássico é um funcionário que cadastra um fornecedor no sistema e, ao mesmo tempo, tem autorização para aprovar pagamentos. Se não houver um segundo nível de controle, esse colaborador pode facilmente realizar transações fraudulentas sem que ninguém perceba.

Na prática, a SoD assegura que funções críticas dentro de uma organização sejam distribuídas de forma estratégica, impedindo que um único indivíduo tenha autoridade sobre todas as fases de uma transação. E, quando falamos sobre Protheus, isso significa a necessidade de configurar perfis de acesso adequados e restrições de permissões dentro do sistema, garantindo que as funções críticas sejam bem divididas.

🔹 Redução de Fraudes e Erros – Impede que um único colaborador tenha total controle sobre processos financeiros, minimizando fraudes internas. No Protheus, isso significa garantir que as permissões sejam configuradas corretamente.

🔹 Conformidade Regulatória – Muitas normas e auditorias exigem segregação de funções para garantir transparência, como SOX (Sarbanes-Oxley), LGPD e IFRS. O Protheus facilita o controle de acessos e registros, o que facilita o cumprimento dessas normas.

🔹 Melhoria na Governança Corporativa – Estabelece um ambiente de controle mais rígido e bem definido, facilitando auditorias internas e externas. Com o Protheus, você pode ter uma visão completa de quem fez o quê, quando e como.

🔹 Aumento da Segurança dos Dados – Restringe acessos críticos e protege informações sensíveis contra alterações não autorizadas. No Protheus, as permissões de acesso podem ser configuradas para garantir que os dados estejam protegidos de acordo com a Segregação de Funções.

🔹 Maior Eficiência e Controle – Com funções bem distribuídas, os processos se tornam mais organizados e monitoráveis, reduzindo riscos operacionais. No Protheus, isso significa a implementação de controles de acesso e rastreabilidade em todas as transações.

A Cod ERP é especialista na implementação de Segregação de Funções (SoD) dentro do Protheus, garantindo que sua empresa esteja protegida e em conformidade com as melhores práticas de controle interno. Nossa abordagem inclui:

✅ Análise e Mapeamento de Riscos no Protheus – Avaliamos seus processos internos e configuramos o Protheus para garantir que a segregação de funções seja implementada de forma eficaz.

✅ Definição e Implementação de Perfis de Acesso no Protheus – Criamos perfis de usuário e acessos detalhados para garantir que cada colaborador tenha acesso apenas ao que for necessário para o seu trabalho.

✅ Monitoramento Contínuo e Auditoria no Protheus – Utilizamos ferramentas dentro do Protheus para garantir que as regras de SoD sejam cumpridas e que qualquer tentativa de violação seja rapidamente detectada.

✅ Treinamento para Equipes – Capacitação das equipes para utilizarem o Protheus de forma eficiente, com foco em Segregação de Funções e controle adequado de acessos.

✅ Automação e Integração com Protheus – Aplicamos soluções tecnológicas para otimizar a gestão da Segregação de Funções dentro do Protheus, tornando os processos mais rápidos e seguros.

Implementar a Segregação de Funções no Protheus com a ajuda da Cod ERP é o caminho para garantir uma gestão eficiente, segura e em conformidade. Ao otimizar seus processos e reduzir riscos, sua empresa terá a confiança necessária para crescer com segurança.

Fale conosco e veja como podemos implementar a Segregação de Funções no Protheus com eficiência e segurança!